山野星漫 追問

2019-10-24 10:25

財務費用那沒有負數才是對的

山野星漫 追問

2019-10-24 10:25

是的

吳月柳 解答

2019-10-24 10:31

你指結轉損益后還有余額是嗎？是不是做賬時有做了貸方？

山野星漫 追問

2019-10-24 10:36

結轉損益科目，借方多了財務費用利息收入，貸方正好少利息收入加起來的數，有了利息收入，借方  銀行存款33貸方   財務費用利息收入   -33

山野星漫 追問

2019-10-24 10:37

但是之前做賬，結轉損益財務費用貸方都是只填實際發生的財務費用，和利息沒有全系

山野星漫 追問

2019-10-24 10:37

沒有關系

吳月柳 解答

2019-10-24 15:39

那就是你的系統結轉時不能自動取數，貸方你改為借方紅字做就可以了。

山野星漫 追問

2019-10-24 16:29

已經平了，謝謝了，老師

吳月柳 解答

2019-10-25 09:03

不客氣，祝工作順利