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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-10 18:04

你好,附加稅多交了嗎?

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:05

是的。把非城鎮(zhèn)居民的稅率收成城鎮(zhèn)居民

郭老師 解答

2020-01-10 18:07

那你可以按正確的稅率申報的
出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:30

沒有聽懂你說什么呢老師。我已經(jīng)申報附加稅了,我預(yù)繳納的那欄只能填寫非城鎮(zhèn)的稅率算出來的金額。實際我代開的時候是按城鎮(zhèn)的稅率繳納的

郭老師 解答

2020-01-10 18:32

安你應(yīng)該交的申報
倒數(shù)第二列填寫實際繳納的

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:33

可是我已經(jīng)申報了

郭老師 解答

2020-01-10 18:33

你好,預(yù)交的填寫多少,

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:34

就是應(yīng)該交的。如果我填實際交的就提交不了

郭老師 解答

2020-01-10 18:37

那你問下稅務(wù)局多交的可以給你下期抵扣不
倒數(shù)第二列應(yīng)該是自己出來

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:46

老師沒有出來的。我已經(jīng)申報了。不可以作廢了

郭老師 解答

2020-01-10 18:59

那你下次申報把剩余的填寫

云南喵喵 追問

2020-01-10 19:01

要到今年了。沒事嗎?我今天去叫稅局的退稅。他們叫把發(fā)票退給他們才辦理退稅

郭老師 解答

2020-01-10 19:06

沒有跟他們說這個附加稅多交了,不是7%

云南喵喵 追問

2020-01-10 19:08

說了。申請報告也寫了。而且對方公司已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票了。人家對方公司說不可能退回來了這個發(fā)票

郭老師 解答

2020-01-10 19:10

重新開始吧
你跟對方說這個月再給他開
購買方協(xié)商不成
你下個月把多交的在倒數(shù)第二欄填寫
你們是自己填寫,應(yīng)該沒事的

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你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
你好,因為是專票,所以還需要知道你的稅率和進項 假設(shè)沒有進項,稅率是13% 那么附加稅大約是10*13%*12%
2021-09-18 13:44:49
你好,只需要交一個城建稅,減半征收。
2021-07-08 14:15:15
你好 代開的專票 需要繳納增值稅及附加稅的 附加稅需要正常申報
2019-07-02 14:28:28
你好,附加稅多交了嗎?
2020-01-10 18:04:30
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