老師您好，請問：我們是外貿(mào)公司開出去的發(fā)票都是免稅的，那一些比如快遞費啊什么的給我們的都是專票（1）那這些發(fā)票我們可以直接進項稅額轉(zhuǎn)出到成本嗎？（2）認證的話是選擇“抵扣認證”還是“退稅認證”？

糖果老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2020-01-10 11:02

1.可以直接進項稅額轉(zhuǎn)出到成本
2.這些票既不能抵扣，也不能退稅，在系統(tǒng)上選不抵扣

Wuli葉子追問

2020-01-10 11:40

老師如果誤選了抵扣或者退稅認證，那是不是可以做進項稅額轉(zhuǎn)出

糖果老師解答

2020-01-10 11:42

嗯嗯是的，選了要做進項轉(zhuǎn)出

Wuli葉子追問

2020-01-10 14:41

好的謝謝老師

糖果老師解答

2020-01-10 15:48

不客氣。
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精選問題

老師，您好，我想問一下，我們從供應商那里買產(chǎn)品，搞活問

對方發(fā)票怎么給你們開？直接是按照折扣之后的嗎？答
24年補交社保基數(shù)漲后做的分錄，12月底沒有預提，當問

你好，操作是可以，但是要用以前年度損益調(diào)整答
我公司賬上一客戶目前預收余額：412900（之前給對方問

你好，是的。開差額就行了。答
危廢處理行業(yè)采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒問

您好，這個直接入成本就可以答
法人開票10萬私車公用，共需繳納多少稅，10萬跟個人問

法人私車公用開票 10 萬，需繳納的稅有：增值稅約 990.1 元，附加稅約 59.4 元，印花稅 50 元，個人所得稅約 15824 元，共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產(chǎn)租賃所得，需并入綜合所得進行個人匯算清繳，在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額，多退少補。答

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