2018年稅率16%，2019年13%這個(gè)差額怎么處理？

宇飛老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 22:46

按照不含稅價(jià)格不變的原則，對(duì)應(yīng)確認(rèn)剩余應(yīng)付應(yīng)收款項(xiàng)。

宇飛老師解答

2020-01-09 22:47

剩余應(yīng)收應(yīng)付=（16%合同價(jià)-16%已開具含稅）/（1+16%）*（1+13%）

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老師，這個(gè)屬于無(wú)權(quán)代理的那種情況呢1、無(wú)代理權(quán)的問

該案例屬于超越代理權(quán)的代理行為（第 2 類）。關(guān)鍵點(diǎn)：甲授權(quán)乙出售手機(jī)時(shí)限定 “不低于 5000 元”，乙以 4000 元出售，超出授權(quán)價(jià)格范圍，構(gòu)成超越代理權(quán)的無(wú)權(quán)代理。結(jié)論： B（無(wú)權(quán)代理行為）、D（效力待定）正確，因超越代理權(quán)屬于無(wú)權(quán)代理，行為效力待定答
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收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本答
老師，固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問

你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答

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