Eddie 追問

2020-01-09 14:23

我之前做了賬了，之前的不用紅沖嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:24

您好，我現在做的分錄就是 紅沖分錄的

Eddie 追問

2020-01-09 14:25

我不太理解你說，麻煩你寫完整點？

Eddie 追問

2020-01-09 14:26

你的分錄是？

Eddie 追問

2020-01-09 14:27

是我說的那樣嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:27

借：財務費用
應交稅金-增值稅-進項稅額
借方負數：財務費用   【這里是借方負數，您仔細看下】

Eddie 追問

2020-01-09 14:29

那跟我說是一樣的。就是紅字紅沖。

Eddie 追問

2020-01-09 14:31

我想問我每次收到發票都是這樣嗎，還是我在沒收到發票之前，可以價稅分離，到時候收到發票就附在單據上。

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:31

你好對的，就是紅沖的意思

Eddie 追問

2020-01-09 14:35

上面提問的處理方式可以這樣處理嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:36

您好，您的寫法雖然也沒錯，但是銀行存款其實是沒有變化的，您那么寫的話，有個一來一往的流水。建議跟我一樣的做法

Eddie 追問

2020-01-09 14:39

好的，明白。

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:41

嗯嗯好的，祝您工作順利

Eddie 追問

2020-01-09 14:42

老師，我還想問，要是我18年購貨的發票我認證了，但是發生退貨，發票已經認證了，這個要怎么處理。

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:43

您好，您開具紅字專用信息表，再由銷售方開具紅字發票
您收到紅字發票之后做紅字分錄

Eddie 追問

2020-01-09 15:34

就是我這邊要在稅控盤開具紅字專用信息表嗎？

Eddie 追問

2020-01-09 15:35

紅字發票是不是，借應付，貸原材料，貸進項稅額轉出？

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:37

您好，對的，您的分錄是對的

Eddie 追問

2020-01-09 15:41

跨年還是這樣的分錄處理吧？

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:42

你好，對的，收到發票的時候就是這個分錄，不管是否跨年

Eddie 追問

2020-01-09 15:55

好的，謝謝，老師。

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:55

不客氣的，祝您工作順利