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你好，老師，我想問一下，2016年做的借其它應收款35萬，貸：營業外收入：35萬”，實際還未收到，2017年收到了這筆款我做了借銀行存款：35萬，貸：營業外收入35萬，重復做了，到2018年看到做錯了要怎么沖減營業外收入
堅定的未來
于2020-01-08 19:53 發布 ??1156次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-01-08 20:17
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你好，老師，我想問一下，2016年做的借其它應收款35萬，貸：營業外收入：35萬”，實際還未收到，2017年收到了這筆款我做了借銀行存款：35萬，貸：營業外收入35萬，重復做了，到2018年看到做錯了要怎么沖減營業外收入
答： 你好，借:以前年度損益調整 35 貸:其他應收款35
你好，我想問一下，2016年做的借其它應收款35萬，貸：營業外收入：35萬”，實際還未收到，2017年收到了這筆款我做了借銀行存款：35萬，貸：營業外收入35萬，重復做了，到2018年看到做錯了要怎么沖減營業外收入
答： 你好，由于跨年了，不能用 直接沖減營業外收入，需要通過以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：其他應收款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整
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粵公網安備 44030502000945號
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