金稅盤480元已在申報(bào)增值稅填入23欄減免，賬務(wù)處理貸方是：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款嘛，謝謝！

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2020-01-08 17:47

您的分錄錯(cuò)誤，正確分錄如下：
1、支付款項(xiàng)時(shí)：
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
2、全額抵扣時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：管理費(fèi)用

小小魚(yú)兒追問(wèn)

2020-01-08 18:34

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借方不是有余額

方亮老師解答

2020-01-08 20:09

余額年末時(shí)與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目對(duì)沖。

小小魚(yú)兒追問(wèn)

2020-01-09 09:10

怎么沖呢，分錄怎么做呢

方亮老師解答

2020-01-09 09:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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