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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2020-01-08 17:47

您的分錄錯誤,正確分錄如下:
1、支付款項時:
借:管理費用
貸:銀行存款
2、全額抵扣時:
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
貸:管理費用

小小魚兒 追問

2020-01-08 18:34

那應交稅費-應交增值稅-減免稅額借方不是有余額

方亮老師 解答

2020-01-08 20:09

余額年末時與應交稅費-應交增值稅下面的各個明細科目對沖。

小小魚兒 追問

2020-01-09 09:10

怎么沖呢,分錄怎么做呢

方亮老師 解答

2020-01-09 09:13

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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相關問題討論
你好,是什么情況減免的增值稅
2018-10-15 10:28:25
你好,這個是小規模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、支付款項時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2020-01-08 17:47:36
你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應納稅額?
2021-01-03 16:24:16
您好!你可以這樣做。不過本身銷項和進項都是不結賬的
2017-11-08 14:06:59
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