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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2020-01-08 17:47

您的分錄錯誤，正確分錄如下：
1、支付款項(xiàng)時(shí)：
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
2、全額抵扣時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：管理費(fèi)用

小小魚兒 追問

2020-01-08 18:34

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借方不是有余額

方亮老師 解答

2020-01-08 20:09

余額年末時(shí)與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目對沖。

小小魚兒 追問

2020-01-09 09:10

怎么沖呢，分錄怎么做呢

方亮老師 解答

2020-01-09 09:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，是什么情況減免的增值稅
2018-10-15 10:28:25
你好，這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)？
2019-12-31 17:59:19
您的分錄錯誤，正確分錄如下： 1、支付款項(xiàng)時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、全額抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2020-01-08 17:47:36
你好，是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額？
2021-01-03 16:24:16
您好！你可以這樣做。不過本身銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是不結(jié)賬的
2017-11-08 14:06:59
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