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xixi
于2020-01-08 14:40 發布 ??1427次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-08 14:41
你好 是不是跨年了 最后是多開了退回去 重開 不要跨年 避免你后面入賬發票是之前年份的
xixi 追問
2020-01-08 14:44
好的謝謝老師
meizi老師 解答
2020-01-08 14:45
不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價
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由于單價算錯,導致讓供應商多開票了,怎么處理。實際付款就小于開票金額了
供應商之前給我們公司開票開多了金額 然后這個月我們付款扣掉上個月的開票金額 有影響嗎
答: 你好 是不是跨年了 最后是多開了退回去 重開 不要跨年 避免你后面入賬發票是之前年份的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
給供應商是分次付款的,供應商可以吧金額合在一起開票給我們吧?
答: 你好,可以合并開給你的
供應商開發一張發票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發票過來嗎
討論
對方供應商我方有部分預付款項掛賬,因特殊原因對方以停供,現有三方協議我放需付對方模具分攤費,金額正好相等。現對方供應商不愿開票,有什么辦法能在對方不開票的情況下平賬?
供應商欠我們的票未開,應該幾次的貨款開成一張票,還是按付款金額開成多張比較好
供應商給我們開票金額多開了幾百塊怎么入賬
你好,我們給供應商多付了六百塊錢,供應商退給我們,但是沒退到公戶退到老板微信了。但是供應商開票金額還是開的原來付錯的這種怎么解決
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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xixi 追問
2020-01-08 14:44
meizi老師 解答
2020-01-08 14:45