o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 10:35

應交稅費-待認證進項稅額嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 10:36

嗯 是的 走這個科目處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 10:40

是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額還是應交稅費-待認證進項稅額？

meizi老師 解答

2020-01-07 10:45

你好 二級科目 應交稅費-待認證進項稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:18

然后下個月抵扣了再怎么做賬？

meizi老師 解答

2020-01-07 11:18

你好 借應交稅費-應交增值稅-進項稅貸 應交稅費-待認證進項稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:20

那摘要怎么寫

meizi老師 解答

2020-01-07 11:23

摘要寫認證某月的進項稅發票。結轉待認證進項稅科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:39

其實是不是最好就是發票聯報銷了，抵扣聯最好也跟著一起抵扣是最好的

meizi老師 解答

2020-01-07 11:46

你好    看你們自己 。你有稅負率考核的話 就不能全認證 了到時怕沒達到稅負  預警

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:47

就是說這個沒有關系是嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:48

如果這樣會不會導致不一致，賬和申報表？

meizi老師 解答

2020-01-07 11:57

你好  不會 你沒認證就不要去申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:59

我知道沒認證就不申報，可是發票聯做待認證，抵扣聯不抵扣這樣不會導致不一致嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 12:02

你好 不會  你認證了做進項稅  再去去申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:40

老師，想問下，我們是銷售方，對方給我們開的銷項負數發票的進項，是要做進項轉出嗎？填 在申報表的哪里？

meizi老師 解答

2020-01-07 12:45

你好 你是銷售方  做轉出 也是購買方去轉出 。 不是你去轉出

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:47

說錯了，我們是購買方，然后對方返利給我們，給我們開了銷項負數發票，我們是不是要做進項轉出？然后申報表是填哪里？

meizi老師 解答

2020-01-07 12:48

你好 你認證了才填寫轉出 沒認證 不做轉出的。  就算是轉出也是走附表2

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 13:54

填在附表二的紅字專用發票信息表注明的進項稅額這一行嗎

meizi老師 解答

2020-01-07 13:57

你好   你截圖看看  太多表了。 記不住 你截圖看下哪