天天向上 追问

2020-01-07 10:37

那請問我固定資產清理在匯算清繳時是不是要填什么表？

龍楓老師 解答

2020-01-07 10:46

根據備案表的數據填寫就可以了，A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》按項目填寫，專項申報資產損失（填寫A105091），A105091《資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表》按項目明細填寫就可以了。A10509102 資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表_非貨幣資產損失可以添加需要填寫的項目。

天天向上 追问

2020-01-07 10:51

申報增值稅時固定資產清理的收入填哪個表？

龍楓老師 解答

2020-01-07 10:55

你好，附表一填寫好就行的啊

天天向上 追问

2020-01-07 10:57

稅率是13%，填第二欄就行了是嗎

龍楓老師 解答

2020-01-07 10:58

你好，是可以的學院啊