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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-30 15:31

你好,企業(yè)所得稅申報的時候不需要填寫的,它是根據(jù)處置損益來交所得稅。

Lucky girl 追問

2022-05-30 15:35

那我企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表和財務(wù)報表對不上?

郭老師 解答

2022-05-30 15:35

對的是的增值稅收入和所得稅的收入不一致。

Lucky girl 追問

2022-05-30 15:45

我做增值稅留抵退稅的時候,顯示:營業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額,經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報數(shù)據(jù)為***元。不通過。

郭老師 解答

2022-05-30 15:49

營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。
 “資產(chǎn)總額”:按照上一會計年度年末值填寫。
財政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算: 
  增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實(shí)際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實(shí)際存續(xù)月數(shù)×12

郭老師 解答

2022-05-30 15:49

好看你增值稅的銷售額。

Lucky girl 追問

2022-05-30 15:51

好的,那固定資產(chǎn)清理的差額入營業(yè)外收支是嗎

郭老師 解答

2022-05-30 15:52

你好,對的是的營業(yè)外收支,做這個科目的。

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相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
個人獨(dú)資不交企業(yè)所得稅,交個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
2019-02-14 10:08:48
你好,點(diǎn)企業(yè)所得稅(查賬征收)申報
2019-10-16 16:49:00
您好,一般納稅申報表根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票和本月開票數(shù)據(jù)填寫
2019-01-03 10:25:33
這個是合伙企業(yè)或個人獨(dú)資企業(yè)申報的
2017-03-20 13:26:04
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