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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-30 15:31

你好,企業所得稅申報的時候不需要填寫的,它是根據處置損益來交所得稅。

Lucky girl 追問

2022-05-30 15:35

那我企業所得稅申報表和增值稅申報表和財務報表對不上?

郭老師 解答

2022-05-30 15:35

對的是的增值稅收入和所得稅的收入不一致。

Lucky girl 追問

2022-05-30 15:45

我做增值稅留抵退稅的時候,顯示:營業收入為上一年度增值稅銷售額,經查詢系統里貴企業的申報數據為***元。不通過。

郭老師 解答

2022-05-30 15:49

營業收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。
 “資產總額”:按照上一會計年度年末值填寫。
財政部 國家稅務總局2022年第14號公告所稱中型企業、小型企業和微型企業,按照《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)和《金融業企業劃型標準規定》(銀發〔2015〕309號)中的營業收入指標、資產總額指標確定。其中,資產總額指標按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業收入指標按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算: 
  增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業實際存續期間增值稅銷售額/企業實際存續月數×12

郭老師 解答

2022-05-30 15:49

好看你增值稅的銷售額。

Lucky girl 追問

2022-05-30 15:51

好的,那固定資產清理的差額入營業外收支是嗎

郭老師 解答

2022-05-30 15:52

你好,對的是的營業外收支,做這個科目的。

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
個人獨資不交企業所得稅,交個人生產經營所得
2019-02-14 10:08:48
你好,點企業所得稅(查賬征收)申報
2019-10-16 16:49:00
您好,一般納稅申報表根據認證的發票和本月開票數據填寫
2019-01-03 10:25:33
這個是合伙企業或個人獨資企業申報的
2017-03-20 13:26:04
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