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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-06 10:45

你好，增值稅免稅分錄，借:應交稅費——應交增值稅  貸:營業外收入。增值稅免稅，附加稅不需要計提。

秦SIR 追問

2020-01-06 10:49

那填寫增值稅申報表是否只要填寫B38里的小微企業免稅銷售額，其他表格都不需要填呢。

立紅老師 解答

2020-01-06 12:39

你好，是的，填寫小小微企業免稅銷售額，如果全是自開普票的部分，是要將普票銷售額填寫在第10欄

秦SIR 追問

2020-01-06 12:55

填的數字是免稅還是含稅的

立紅老師 解答

2020-01-06 12:57

你好，是不含稅的金額。

秦SIR 追問

2020-01-06 13:01

謝謝老師解答

立紅老師 解答

2020-01-06 13:03

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關問題討論
同學你好！小規模? 開專票? 這個即使沒有超過10萬元? ?也要交增值稅等的 不能免哦 普票部分? ? 才是免的哈
2020-12-17 08:55:40
你好 你們是個體戶還是什么類型企業
2020-04-01 15:43:59
你好，個人去代開普票不免的呢，增值稅，還要繳納個稅
2020-05-15 10:11:26
你好，增值稅免稅分錄，借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入。增值稅免稅，附加稅不需要計提。
2020-01-06 10:45:53
小規模納稅人月銷售額不超過3萬元，季度不超過9萬元，免征增值稅，同時也免征附加稅。 一般納稅人和小規模納稅人月銷售額不超過10萬元，季度不超過30萬元，免征教育費附加、地方教育費附加。
2019-12-11 11:20:47
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