小規(guī)模納稅人，購買稅控盤和維護(hù)費(fèi)共480元，申請減免稅款，申報(bào)表怎么填寫

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-05 17:19

你好，小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

ZzzZ 追問

2020-01-05 17:56

增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填完之后，提取數(shù)據(jù)主表沒有自動(dòng)帶出本期實(shí)際抵減稅額，若季銷售額不超30萬應(yīng)納增值稅為0并且在主表手動(dòng)填寫本期應(yīng)納稅額減征額時(shí)，報(bào)表不能保存，提示本期應(yīng)納稅額應(yīng)大于本期應(yīng)納稅額減征額

立紅老師解答

2020-01-05 18:04

你好，您再填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》，看能否自動(dòng)帶出

精選問題

2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，是行政單問

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對于2022年的錯(cuò)誤，需要進(jìn)行以下調(diào)整：（1）沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用借：其他應(yīng)付款（金額）貸：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用（金額）（2）調(diào)整其他應(yīng)付款借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用（金額）貸：其他應(yīng)付款（金額）答
一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費(fèi)40萬元，不作問

你好，如果收入較大，可以一次性入費(fèi)用。匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。屬于租入建筑物的改建支出。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個(gè)本身就是虛擬的，是不是？答
老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的問

關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒？還是虛假暫估？答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況，根據(jù)租賃問

同學(xué)您好，洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出，在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了答

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公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

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在線提問累計(jì)解決 84091個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，是行政單 問

一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費(fèi)40萬元，不作 問

公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票 問

老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的 問

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在線提問 累計(jì)解決 84091個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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