開(kāi)飛機(jī)的貝塔 追問(wèn)

2020-01-04 12:12

那么我之前已經(jīng)在9月將無(wú)票收入并入收入里面去報(bào)企業(yè)所得稅，還有就是也作固定資產(chǎn)清理處理了都是在9月做了，這沒(méi)有影響嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 12:14

可以一塊紅沖的
之前怎么做的，紅沖，然后再做一次正確的

開(kāi)飛機(jī)的貝塔 追問(wèn)

2020-01-04 12:19

但是我們的車(chē)確實(shí)是在2019年9月就過(guò)戶(hù)掉，遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則不是要在發(fā)生當(dāng)月就做固定資產(chǎn)清理處理嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 12:20

是的，沒(méi)有錯(cuò)誤
不是說(shuō)你賬有問(wèn)題
是發(fā)票重新開(kāi)了，你做一次負(fù)數(shù)，然后做一個(gè)正數(shù)，不影響，交稅還是在9月份

開(kāi)飛機(jī)的貝塔 追問(wèn)

2020-01-04 12:51

哦哦，那我一正一負(fù)就等于不用重新申報(bào)企稅是吧！

郭老師 解答

2020-01-04 12:53

是的，不影響你的所得稅

開(kāi)飛機(jī)的貝塔 追問(wèn)

2020-01-04 12:54

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-01-04 12:58

不用客氣的，

開(kāi)飛機(jī)的貝塔 追問(wèn)

2020-01-04 15:29

但是老師我突然想起來(lái)，如果我紅沖掉前面的分錄，再藍(lán)字做相同分錄，那么那個(gè)折舊要不要計(jì)提到10月份呢？但是他實(shí)際是9月份就處理掉

郭老師 解答

2020-01-04 15:33

不需要?jiǎng)诱叟f

開(kāi)飛機(jī)的貝塔 追問(wèn)

2020-01-04 15:51

那就是上個(gè)月怎么賬務(wù)處理，這個(gè)月先紅沖在藍(lán)字做一筆相同的分錄？

郭老師 解答

2020-01-04 15:54

你好，可以的。