Y 追問

2020-01-03 18:50

退回的話  對方公司是私賬打對公賬戶   他如果又是私賬打給了我  我這邊怎么做賬啊

鄒老師 解答

2020-01-03 18:51

你好，對方應當通過公司賬戶打給A公司才是的
如果是私戶打過來就這樣做賬，借；銀行存款，貸；其他應付款

Y 追問

2020-01-03 18:52

我開了票  不應該是借銀行存款  貸應收賬款嗎

鄒老師 解答

2020-01-03 18:56

你好，打款不是對方公司打款，而是個人打款，就應當通過其他應付款——某某個人
開具發票，借；應收賬款，貸；主營業務收入  ，應交稅費-應交增值稅
收款，借；銀行存款，貸；其他應付款——某某個人
如果是對方公司打款，才是這樣做分錄，借銀行存款， 貸應收賬款

Y 追問

2020-01-03 18:58

一個是應收賬款，一個是其他應付款   這兩個之間的關聯我還沒搞清楚

鄒老師 解答

2020-01-03 18:59

你好，就是因為開具發票給對方公司，對方公司沒有從對方公司付款，而是從個人賬戶給你付款
這樣就會導致應收賬款——對方公司，其他應付款——對方個人同時掛賬，無法抵消的

Y 追問

2020-01-03 19:01

一直無法抵消的話  對我這個賬沒有什么影響嗎  現在錢還在另外一個公司   把發票追回作廢好像簡單點

鄒老師 解答

2020-01-03 19:02

你好，有影響，就是不按規定轉賬，會導致應收賬款——對方公司，其他應付款——對方個人同時掛賬，無法抵消的（這個就是影響）
需要把款項退回給個人，然后由對方公司給你公司轉賬才是的

Y 追問

2020-01-03 19:07

退回他們應該不太愿意  我把發票追回作廢應該沒毛病吧   然后給另外一個公司開票讓他把錢給我

鄒老師 解答

2020-01-03 19:12

你好，你之前發票開具有錯誤嗎？如果沒有錯誤不需要根據對方付款錯誤就去作廢發票啊
作廢發票就會導致發票開具與實際交易情況不符的