咘咘 追問(wèn)

2020-01-03 11:23

按賬上來(lái)，未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)差調(diào)整的金額，2020.1月自動(dòng)會(huì)平？

玲老師 解答

2020-01-03 11:38

賬上是正確的，你報(bào)表也按照賬上的填寫(xiě)，那就應(yīng)該一致的，你如果不調(diào)整就不能一致

咘咘 追問(wèn)

2020-01-03 11:40

期末減期初未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表利潤(rùn)差調(diào)整的金額，以前多計(jì)提附加我借應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加  地方教育附加  貸以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)借以前年度損益調(diào)整  貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

玲老師 解答

2020-01-03 11:44

你如果是財(cái)務(wù)軟件做賬，你科目的金額做的是正確的，報(bào)表出來(lái)就是正確，

玲老師 解答

2020-01-03 11:45

你做這個(gè)調(diào)整分錄是正確的

咘咘 追問(wèn)

2020-01-03 11:45

是財(cái)務(wù)軟件做的，不調(diào)整對(duì)的上，我調(diào)整后就對(duì)不上了，金額跟賬都對(duì)，就是期末減期初就不對(duì)了

玲老師 解答

2020-01-03 11:47

如果差額差，以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額，那就是對(duì)的

咘咘 追問(wèn)

2020-01-03 11:47

那我就不用管了，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表就差這筆金額

玲老師 解答

2020-01-03 11:54

你好，是這個(gè)情況那就不用管，