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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-03 10:08

待認證認證之后才結轉。

郭老師 解答

2020-01-03 10:08

留底繼續(xù)留的就行。

小胡 追問

2020-01-03 10:11

我的賬上沒有體現(xiàn)留抵稅,沒有做過結轉增值稅這一步,這個留抵稅額是在稅務報表上體現(xiàn)的,現(xiàn)在年結了,要不要補這個分錄啊

郭老師 解答

2020-01-03 10:13

之前分錄是怎么做的?進項和銷項有余額?

小胡 追問

2020-01-03 10:17

之前每個月進項都大于銷項,都有留抵,但是沒做進項和銷項結轉這一步

郭老師 解答

2020-01-03 10:22

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

小胡 追問

2020-01-03 10:30

老師,麻煩幫我看下,這樣結轉對不對?

小胡 追問

2020-01-03 10:35

我是把19年全年的一次性結轉的,這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-01-03 10:37

都是要結轉到轉出未交增值稅,不是未交增值稅。

小胡 追問

2020-01-03 10:50

那留抵稅額,就放應交稅費-增值稅留抵稅額里可以嗎

郭老師 解答

2020-01-03 10:55

你放到轉出未交增值稅借方,或者是未交增值稅借方都可以不用設置那一個單獨的科目。

小胡 追問

2020-01-03 11:24

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-03 11:27

不用客氣的。

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相關問題討論
你好,會導致稅負降低
2016-12-22 10:51:10
你好,可以申請退稅的 只是有退稅,分錄并不會發(fā)生變化
2016-12-07 14:10:19
同學你好 對的 有滯納金的
2022-05-13 12:46:26
您好,是的留抵稅額就是認證了的進項稅額
2020-05-12 09:39:36
待認證認證之后才結轉。
2020-01-03 10:08:33
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