河南～空白 追問

2020-01-02 21:35

可是這樣核算成本就不準(zhǔn)了，價(jià)稅合計(jì)做賬

郭老師 解答

2020-01-02 21:39

那你不價(jià)稅合計(jì)，繳納的稅款還是得用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

河南～空白 追問

2020-01-02 21:45

對(duì)，現(xiàn)在就是這塊不知道怎么做合適

郭老師 解答

2020-01-02 21:48

你想著利潤(rùn)不考慮增值稅和外賬一樣做的

河南～空白 追問

2020-01-02 21:50

就是想著增值稅這一塊怎么做記到到稅金及附加，增值稅余額也沖減了，賬面好看，然后成本核算也正確

郭老師 解答

2020-01-02 22:00

不好做
除非你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，如果有留底還影響了利潤(rùn)

河南～空白 追問

2020-01-02 22:02

進(jìn)賬銷賬怎么都結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，這個(gè)分錄怎么做？可以說一下嗎

郭老師 解答

2020-01-02 22:03

借銷項(xiàng)貸稅金及附加
借稅金及附加貸進(jìn)項(xiàng)

河南～空白 追問

2020-01-02 22:07

做收入和銷售的時(shí)候做稅金及附加，可是交稅的時(shí)候外賬依據(jù)發(fā)票繳納，還是和我這個(gè)稅金及附加余額不一樣啊

郭老師 解答

2020-01-02 22:43

做收入借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)
購(gòu)入的借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
還是用進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的

河南～空白 追問

2020-01-03 09:55

我們現(xiàn)在正常做賬是收入，銷項(xiàng)，購(gòu)入是進(jìn)項(xiàng)，可是外賬交稅的時(shí)候一沖銷項(xiàng)稅額就成了負(fù)數(shù)，我是做內(nèi)賬的不知道怎么去做

郭老師 解答

2020-01-03 10:00

銷項(xiàng)一沖銷就是負(fù)數(shù)，不明白

郭老師 解答

2020-01-03 10:00

是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎？

河南～空白 追問

2020-01-03 10:05

就是我們內(nèi)賬會(huì)根據(jù)進(jìn)貨單和發(fā)貨單自動(dòng)生成憑證，會(huì)出來一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，但是我們外賬一交稅，她根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額，我這邊根據(jù)她交的稅比我這邊出來的應(yīng)該交的稅額大，一沖我賬上就成了負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-01-03 10:07

你可以借稅金及附加。

郭老師 解答

2020-01-03 10:07

把差額計(jì)稅金及附加。

河南～空白 追問

2020-01-03 10:10

這樣的話就是看一個(gè)月交了多少稅看稅金及附加和已交稅金兩個(gè)科目，老師能麻煩您把詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄和我說一下嗎？

河南～空白 追問

2020-01-03 10:11

這樣的話就是看一個(gè)月交了多少稅看稅金及附加和已交稅金兩個(gè)科目，老師能麻煩您把詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄和我說一下嗎？

郭老師 解答

2020-01-03 10:15

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)
借進(jìn)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
外賬的差額，借稅金及附加貸轉(zhuǎn)出，未交增值稅或者是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸稅金及附加。

河南～空白 追問

2020-01-03 12:54

老師您看是這樣的嗎，這樣的話，就是看一個(gè)月實(shí)際繳納了多少稅，需要通過稅金及附加和已交稅金來看

郭老師 解答

2020-01-03 12:56

你的轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了吧