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?氣球
于2019-10-31 10:46 發布 ??1250次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-10-31 11:19
你好,這個是誰在教你做呢?正常增值稅是不用轉入稅金及附加的
?氣球 追問
2019-10-31 11:40
是的。我們總監要求內賬這樣做
小云老師 解答
2019-10-31 11:54
我只能說按會計準則肯定不是這樣做的,但內賬是你公司自己的規定
2019-10-31 13:04
是的啊!所以我都不知道他到底是要怎樣轉
2019-10-31 15:40
這個你就得問他了,因為不是正規做法
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每個月計提的進項跟銷項稅額怎樣轉到稅金及附加。但是我怎么感覺轉不過去啊。
答: 你好,這個是誰在教你做呢?正常增值稅是不用轉入稅金及附加的
老師麻煩問一下,計提稅金及附加時是按照實際的銷項稅計提,還是按銷項稅額減進項稅額再減去加計抵減后的金額去計提呢?
答: 附加稅還是根據實際繳納的增值稅計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果上月銷項稅小于進項稅,沒有稅金及附加,這個月計提的時候,是不是本月銷項-本月進項-上月進項?
答: 你好,本月計提根據(本月銷項-本月進項-上月留底稅額)*相應稅率
本月進項大于銷項。還用計提稅金及附加嗎?稅金及附加費都是負數。留抵
討論
計提工程結算稅金及附加,按增值稅銷項減進項稅計算嗎?
本年進項稅額大于銷項稅額,沒有抵扣完。今年只交了1千元的稅金。去年繳納17千元稅金。統計局說稅金及附加與上年相比變動較大,讓寫澄清說明我沒要怎么寫
老師,我想問下做內賬進項稅額跟銷項稅額怎樣處理比較好,可以直接入稅金及附加嗎。比如進項5萬銷項15萬,其中差額是10萬要繳納的稅額。
內賬有系統自會生成銷項稅額和進項稅額,內賬進貨單、銷貨單立賬可是內賬的話,應該計入稅金及附加,不知道怎么平衡,請老師指教
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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?氣球 追問
2019-10-31 11:40
小云老師 解答
2019-10-31 11:54
?氣球 追問
2019-10-31 13:04
小云老師 解答
2019-10-31 15:40