空白 追問

2020-01-02 17:35

肯定呀，不銷售也不能結轉成本啊，后來由于型號錯誤，所以退貨了，但是在12月份才進行紅沖

meizi老師 解答

2020-01-02 17:42

你好  現在你們是客戶退貨給你們 你們要紅沖收入和結轉的成本嘛？  那你做紅字分錄就行了。 分錄不變金額負數

空白 追問

2020-01-02 17:44

不不應該紅沖收入，因為我們后期又補了貨

空白 追問

2020-01-02 17:44

我只做結轉成本的紅字分錄么

meizi老師 解答

2020-01-02 17:51

你好  你不是說型號不對嗎  你之前送的貨物型號不對的話 你就要先紅沖  在按你實際開票的  正確的來做收入結轉成本的。

空白 追問

2020-01-02 18:00

之前開的時候沒開具體型號，我現在不紅沖收入的發票，我就是想問我是不是只紅沖成本就可以了

meizi老師 解答

2020-01-02 18:06

你好 如果是這樣的話 可以的。    你直接沖成本  。如果數量和單價和總金額一致的話 ； 但是你的發票沒開具體明細是不可以使用的  這個我是提醒你下   不合規發票的。

空白 追問

2020-01-03 09:41

怎么做分錄？當時的分錄是借：庫存商品，借：進項稅，貸：預付賬款。借：主營業務成本，貸：庫存商品

meizi老師 解答

2020-01-03 09:45

你好 你沒做收入分錄嗎 ？你收入分錄不變 就不管 ； 那么你就紅沖 借：庫存商品  貸主營業務成本  紅沖了在結轉

空白 追問

2020-01-03 09:47

什么呀？我在問怎么做紅沖的分錄啊

meizi老師 解答

2020-01-03 09:54

你好  你不是要紅沖結轉成本嗎    這個就是紅沖的分錄 借：庫存商品 貸主營業務成本

空白 追問

2020-01-03 09:58

你回答的都是錯的，主營業務成本怎么可能在貸方呢，在貸方結轉所以結轉不過去啊

meizi老師 解答

2020-01-03 10:04

你好  紅沖是可以做相反分錄紅沖或者做紅字分錄紅沖的。 因為你沒說是軟件做賬 。有的學員是手工帳在做賬的；所以我是按正常的相反分錄的。 如果你是系統做賬 。你就直接做  結轉分錄的紅字分錄紅沖就行了。 借主營業務成本  紅字貸庫存商品紅字 這樣來沖；

空白 追問

2020-01-03 10:06

艾瑪，現在幾乎都要沒有手工做賬了好么，我是想問完整的分錄，這個紅沖了，那當時做庫存的呢是不是也要紅沖，可以一次性回答完么

meizi老師 解答

2020-01-03 10:13

你好 因為很多學員是基礎很差的。 所以還是會有手工帳的。1.借：庫存商品，借：進項稅，貸：預付賬款。2.銷售借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅    3.結轉成本  借：主營業務成本，貸：庫存商品 4. 由于型號錯誤；客戶退貨給你們 ： 你做 借：主營業務成本紅字，貸：庫存商品紅字   借應收賬款紅字 貸主營業務收入 紅字   應交稅費-應交增值稅紅字   5. 你在補貨給客戶    借應收賬款或者銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品      這個就是完整分錄   如果有問題再問  你這個退貨 是客戶退給你嘛

空白 追問

2020-01-03 10:31

是我們退給對方啊，之前就說過呀，而且這批貨都沒了，庫存也應該紅沖吧，進項稅要轉出吧，無語

meizi老師 解答

2020-01-03 10:43

你上面一直說的 你要補貨。我以為你是要補貨給客戶。 因為你說的是購進了有銷售了 是發生了兩個業務；所以我一直以為你是客戶退你 。那你現在是要退貨給供應商嗎？你說做進項稅轉出  是你專票認證了開紅字信息表才需要轉出 ；你可以去看看你的提問 你上面也沒說明專票是否認證了。 那你現在認證了做轉出 做 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出   然后收到紅字發票 ：紅沖借庫存商品 紅字貸預付賬款 紅字     對方在補貨給你 借庫存商品  進項稅貸預付賬款   型號不一樣 你就具體掛對應的庫存商品明細；