Aries 追問

2020-01-02 14:49

不是的 老師 就是幫別人掛的社保，開始不知道別人要把這筆錢給轉回公司，就按正常員工社保做的，社保公司正常繳納，工資是走的庫存現金，現在人家把錢以現金形式給回公司了，就是不知道這筆錢怎么做賬

meizi老師 解答

2020-01-02 14:56

你好 意思就是掛靠嘛  那你們 這個掛靠是有風險的。 因為到時查到你們沒做工資的話  是需要解釋的。  你要么做往來要么按員工操作

Aries 追問

2020-01-02 15:07

嗯嗯 老師 那請教一下 做往來具體是怎么做的呢

meizi老師 解答

2020-01-02 15:13

比如你先幫他們繳納 借其他應收款貸銀行存款  收回來借銀行存款貸其他應收款

Aries 追問

2020-01-02 15:22

嗯嗯 謝謝老師 我現在就是想問一下，我們之前已經按正常員工給他們繳納了，現在他們把錢給我們了，這筆錢我怎么入賬，以什么名義入賬呢

meizi老師 解答

2020-01-02 15:28

你好  不要走公戶了。   意思你們都按員工做了 就要按員工來操作了。    你把錢單獨收著

Aries 追問

2020-01-02 15:57

老師您好，我最后還想問一下，就像您剛才說的，做往來進其他應收款，繳納社保時候就要做一部分進其他應收款，這個會計分錄和代繳社保不是一個性質嗎 有些不明白 能麻煩您詳細說一下嗎

meizi老師 解答

2020-01-02 16:03

你好   是兩種情況 。 第一種你當自己員工操作  你們公司先墊付了錢 就會在工資扣除掛了一筆其他應收款處理 。到時工資扣除才會平其他應收款。 第二種情況就是  你們就是純掛靠情況 不做工資 不報個稅。  你就直接借其他應收款貸銀行存款 收回來借銀行存款貸其他應收款  這個是有風險的。查到就會說你漏報個稅等。

Aries 追問

2020-01-02 16:29

好 我知道了 謝謝老師哈

meizi老師 解答

2020-01-02 16:37

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價