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小倩
于2019-12-26 13:33 發布 ??728次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-26 13:36
你好 如果 收不回來 單純的為了平賬可以現金沖平
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老師,賬上有一筆其他應收款-代付社保,問了同事,說是去年有三個人我公司給上的保險,但是工資表里沒有體現,也沒有做申報,這怎么解決?
答: 你好 如果 收不回來 單純的為了平賬可以現金沖平
老師?我們單位先申報并且繳納了員工個稅,但是工資還未發放,怎么處理,走其他應收款嗎
答: 嗯,可以在其他應收款里面核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師?我們單位先申報并且繳納了員工個稅,但是工資還未發放,怎么處理,走其他應收款嗎~~
答: 這個也是計入應交稅費——應交個人所得稅,最后扣回來沖減應交稅費——應個人所得稅科目的個稅數據
老師,其他應收款-借方金額1百多萬,其他應付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應付掛的是法人,可以沖銷嗎?
討論
公司借給個人的其他應收款,后期因為個人為公司服務某些項目,其他應收轉為了其他應付(即不收回借款),并且有借條和合同,這樣的賬務流程合規嗎?
老師你的意思是,老板往來本月發生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產負載表,其他應付和其他應收款里?
老師,發給員工的伙食補助,還有2人離職了,發不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個我進其他應付還是其他應收款。
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領導說讓A公司墊付的資金78萬(其他應收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應收款里),賬務上做調整,借:其他應付(A公司)78萬 貸:其他應收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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