毛毛 追問

2020-01-02 13:40

老師這是我11月份和12月份的收發存

bamboo老師 解答

2020-01-02 13:43

您是電子表格做的收發存？

毛毛 追問

2020-01-02 13:43

12月的期初余額數量是51840金額是183696.61，紅字沖掉了數量51840，金額1704726.5，然后又入庫了數量51840，金額2126272.82，差額是41萬

毛毛 追問

2020-01-02 13:44

自己手工做的收發存

bamboo老師 解答

2020-01-02 13:44

是您暫估的金額跟收到發票的金額不一致 對嗎

毛毛 追問

2020-01-02 13:50

不是這個意思。發的圖片也看不清楚。

bamboo老師 解答

2020-01-02 13:53

紅字沖掉了數量51840，金額1704726.5，然后又入庫了數量51840，金額2126272.82  差額是41萬 按照您的表述 數量無差別 就是入庫金額有差異啊

毛毛 追問

2020-01-02 13:57

是的，因為是發票來了以后，正確的金額是2126272.82。現在問題是，收發存的本期入庫數量為0，金額為41萬這樣寫的方法可以嗎 老師！

bamboo老師 解答

2020-01-02 13:58

這樣寫可以的  是因為暫估跟實際有差異

毛毛 追問

2020-01-02 14:06

嗯嗯，明白了，老師，主要是我一直不清楚這種做法對不對，因為每個月都要暫估，然后有時候并沒有銷售，但是收發存的表格用的是月末一次加權平均法，其實每次也都是把暫估的金額給一起結轉成本了。

bamboo老師 解答

2020-01-02 14:07

這樣是正確的 因為有暫估的差異 如果沒有差異的話 就不存在這種情況了