???? 追問

2020-01-02 13:27

實(shí)收資本底下沒有二級科目，直接就是18年125000，19年年初就變成500000

郭老師 解答

2020-01-02 13:29

你們是軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)下來的嗎

???? 追問

2020-01-02 13:31

我才接觸實(shí)操，我還不太會(huì)年底結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)有點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的地方吧

???? 追問

2020-01-02 13:37

財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)都不是系統(tǒng)上有結(jié)轉(zhuǎn)的地方，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

郭老師 解答

2020-01-02 13:38

都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不會(huì)出現(xiàn)你說的起初和期末不一致。

???? 追問

2020-01-02 13:39

老師你看下，的確不一致

???? 追問

2020-01-02 13:41

???? 追問

2020-01-02 13:42

郭老師 解答

2020-01-02 13:42

如果你的實(shí)收資本不一致，其他的一致嗎
其他的都一致，就這一個(gè)科目不一致，你的報(bào)表不會(huì)平啊。

???? 追問

2020-01-02 13:43

不平的話，她好像就手動(dòng)改了

???? 追問

2020-01-02 13:44

前面也有一個(gè)客戶的年末應(yīng)收余額，和第二年期初應(yīng)收余額不一致，也不知道她咋結(jié)轉(zhuǎn)的

???? 追問

2020-01-02 13:45

是什么情況才會(huì)出現(xiàn)這種問題，結(jié)轉(zhuǎn)的期初和上年期末不一致

郭老師 解答

2020-01-02 13:51

目前我們使用的軟件好幾年了，都沒出現(xiàn)過這種情況。

???? 追問

2020-01-02 13:52

是不是一年一個(gè)賬套，這樣

???? 追問

2020-01-02 13:53

郭老師 解答

2020-01-02 13:54

不用直接結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)就可以
在一個(gè)賬套里面。

???? 追問

2020-01-02 13:54

年底結(jié)轉(zhuǎn)是在做完月底結(jié)轉(zhuǎn)后還有別的什么操作

???? 追問

2020-01-02 13:55

你意思不用新建另一個(gè)賬套，不同年份就用一個(gè)，然后可以選時(shí)間的那種嗎

郭老師 解答

2020-01-02 13:58

做了年結(jié)直接結(jié)賬就可以啦。

???? 追問

2020-01-02 14:37

我用的速達(dá)系統(tǒng)，接手以前內(nèi)賬會(huì)計(jì)，賬上18年投資入股125000，到了19年年初余額投資又變成500000，是怎么回事，是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎？然后現(xiàn)在退股了原來的125000，我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-02 14:45

你能找出期初和期末的余額來嘛，核對一下哪個(gè)科目不一樣了。

???? 追問

2020-01-02 14:46

18年只有那一筆業(yè)務(wù)125000，19年沒有業(yè)務(wù)只有期初變成500000。一共就那一筆業(yè)務(wù)呀，所以現(xiàn)在退股怎么做呀

郭老師 解答

2020-01-02 14:56

你單位退給他錢了是嗎姐？實(shí)收資本貸銀行存款退多少寫多少分錄。

???? 追問

2020-01-02 14:57

是我們退股，我們收到錢了，借銀行，貸什么

郭老師 解答

2020-01-02 15:02

你們投資應(yīng)該是借長期股權(quán)投資貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-01-02 15:02

投資別人不是嗎？怎么會(huì)是實(shí)收資本？