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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 09:41

你好，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合，所得稅稅率是25%

xqq009 追問

2020-01-02 09:42

老師，四季度的利潤(rùn)總額就是全年的吧，是一樣吧

xqq009 追問

2020-01-02 09:50

老師，是不是用本年利潤(rùn)的利潤(rùn)分配，這個(gè)數(shù)減去以前年度虧損的數(shù)，在按比例乘啊？

鄒老師 解答

2020-01-02 09:50

你好，第四季度就是按利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額計(jì)算就是了 
每個(gè)季度都是按利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算的

xqq009 追問

2020-01-02 09:51

要不要減去以前年度虧損數(shù)啊？在乘以比例

鄒老師 解答

2020-01-02 10:03

你好，如果之前年度有虧損，需要先彌補(bǔ)虧損的

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你好，計(jì)提，借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅支付，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：銀行存款
2019-07-04 10:17:19
你好，你所指年度所得稅是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅？
2019-07-19 17:07:32
計(jì)提時(shí): 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 2、上繳時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅
2018-04-26 15:14:43
小規(guī)模納稅人的計(jì)提所得稅分錄可以與一般納稅人的分錄一樣，即應(yīng)從本期增加的應(yīng)納稅收入中計(jì)提減免所得稅，應(yīng)從現(xiàn)金及銀行存款中減少增加的應(yīng)納稅收入中計(jì)提減免所得稅，和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)納所得稅”等相對(duì)應(yīng)的貸方分錄。
2023-03-16 15:18:40
借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2022-03-28 11:26:30
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