請問老師，我單位是生活服務業增值稅：進項稅加計抵減4-9月10%，10-12月15%，忘記了，可以2020年一月補提嗎，謝謝

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-01-01 14:43

實際不需要交才結轉，月底結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
   貸：銀行存款
          其他收益/營業外收入

精選問題

老師，公戶付款的一些材料款，開不了票，怎么辦？問

那我怎樣處理，怎么做憑證答
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境內上市公司流通股：轉讓暫不征個稅。限售股：按 “財產轉讓所得”，20% 稅率征，應納稅所得額 = 轉讓收入 -（原值 %2B 合理稅費），原值等不能準確計算時按收入 15% 核定。境外上市公司按 “財產轉讓所得”，20% 稅率征，應納稅所得額 = 轉讓收入 - 原值 - 合理費用。新三板掛牌公司非原始股：轉讓暫免個稅。原始股：按 “財產轉讓所得”，20% 稅率征。答

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