退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆嬎悴坏玫挚鄣倪M(jìn)項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額 × 當(dāng)月免稅項目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風(fēng)險的 答
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息

相似問題
最新問題
我們支付招標(biāo)服務(wù)費,實際支付金額比對方開具的發(fā)票多付180,對方也退回這180,請問該怎么做賬?
這樣怎么做賬?。科脚_C代銷A廠商的貨物,賣了100元,返還給B我公司50元,并開具50元服務(wù)費發(fā)票給我公司B,我公司B返還35元給A廠商,并開具65元服務(wù)費發(fā)票
人力資源給開具的勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票我們做賬的話有什么限額嗎 比如:勞務(wù)服務(wù)不能超過工資全年總額的10%
我們公司屬于電商模式,銷售給個人的商品,或者提供給個人的服務(wù),對方要求開具公司抬頭的發(fā)票,這樣對我們公司做賬和稅務(wù)方面會有什么影響嗎?


純靜 追問
2020-01-01 15:01
小云老師 解答
2020-01-01 15:07
純靜 追問
2020-01-01 15:55
小云老師 解答
2020-01-01 16:33
純靜 追問
2020-01-01 16:59
小云老師 解答
2020-01-01 17:37