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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-01-01 14:15

你好,按月確認收入和稅費,不是12月一起確認

純靜 追問

2020-01-01 15:01

分錄怎么做

小云老師 解答

2020-01-01 15:07

借:應收賬款  貸:主營業務收入  應交稅費

純靜 追問

2020-01-01 15:55

不是哦,是其他分公司給我公司提供的服務,12月開一次性開具

小云老師 解答

2020-01-01 16:33

哦,你是接受服務方
每月借:管理費用等  貸:銀行存款

純靜 追問

2020-01-01 16:59

好的~但是沒有附發票可以吧,因為是12月開一次開出的

小云老師 解答

2020-01-01 17:37

可以的,前面都摘要都寫預提就行了,然后12沖紅前面的,再按發票金額入賬,分錄都是一樣的

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相關問題討論
您好,借:管理費用,貸:銀行存款
2022-10-09 18:30:42
你好,可以計入管理費用并抵扣進項稅,
2020-01-19 21:40:54
你好,按月確認收入和稅費,不是12月一起確認
2020-01-01 14:15:40
這個用在哪里,需要看你們用在哪里
2019-07-24 09:45:56
是你們公司聘請其他單位的保安嗎,可以計入你的主營業務成本
2018-12-19 11:21:11
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