會計學堂 追問

2019-12-31 13:55

對，我也是這樣想的，但是那個a公司就是我們用來招標那個公司。他是一月初才給財政局開12月份的發票。然后我要是今天就把12月份的發票發給他。他就是覺得他那兒有點兒別扭，我也不知道我倆這應該怎么調整一下。反正就是覺得不太對勁兒。

樸老師 解答

2019-12-31 14:08

你可以先開出來，做應收就可以了

會計學堂 追問

2019-12-31 14:22

老師，我明白你這個意思。我也一直想就是先把它開出來，做成應收，然后對應的有這個成本。但是你看我比如說12月份的這個成本。他不就12月份的工資嗎？那我肯定就是圍著12月30號或31號才能開這個發票。因為我們是差額扣除的，他扣除的部分就是這個工資呀。我不知道，最后兩天我也不太敢確定有沒有什么別的變動。但是這個情況就面臨你給他開的這個發票。人家對方的那個會計他不樂意，月末要，尤其像現在是年末了。所以就是老是在這塊兒，就是我感覺不太順。
而且給我自己的感覺吧，就是覺得每個月都特別趕。因為月初的時候，沒有辦法做這個月的工資，沒有辦法計提這個成本。但是等到月末的時候就這兩天你還必須得。這個月之前把這個發票開出來，但是這個成本你還得到最后才能確定。反正就是，總是覺得很著急，很趕。

樸老師 解答

2019-12-31 14:26

那這個的話你可以這個月發生下個月月初計提，就是相當月押了一個月的工資那種

會計學堂 追問

2019-12-31 14:41

那這種的可以嗎？在實務中碰見這種問題應該怎么操作？

樸老師 解答

2019-12-31 14:47

一般就是我說的這兩種

會計學堂 追問

2019-12-31 15:32

在工作中碰見這種問題具體應該怎么操作？

會計學堂 追問

2019-12-31 15:35

1 就是當月計提當月開票    2 是這個月發生這個月不計提 下個月計提 下個月開票，這樣嗎？

會計學堂 追問

2019-12-31 15:37

那我12月不計提12月的成本了 也不做12月的收入 等到一月份再做 1月報個稅時沒做工資的零申報嗎

樸老師 解答

2019-12-31 15:38

一般就是我說的這兩種的哦，你開始的第一個月可以先不做，次月開始做成本收收入這不就對上了嗎

會計學堂 追問

2019-12-31 15:40

那我已經這樣了，我這種情況接下來怎么做呢？能詳細說一下嘛？

樸老師 解答

2019-12-31 15:45

暫估成本，暫估個大概的數就行