honey 追問

2019-02-27 17:26

老師，我們計提是上級科目是銷售費用明細科目這樣不能放在借方嗎？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:27

你好，計提的時候借方是銷售費用，貸方是應付職工薪酬
你給的圖片是應付職工薪酬明細賬，那計提的時候應當計入貸方，而不是借方的

honey 追問

2019-02-27 17:34

老師，那麻煩你幫忙寫個計提銷售工資的會計分錄，謝謝，我實在是懵了，這樣記賬3年了都

鄒老師 解答

2019-02-27 17:36

你好
借；銷售費用     貸；應付職工薪酬

honey 追問

2019-02-27 17:42

我們科目這樣設置的，銷售費用下面工資社保公積金

honey 追問

2019-02-27 17:43

計提科目也和你的一樣，為什么明細賬計提的就有問題了呢？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:43

你好，你之前提供的圖片是銷售費用科目，而不是應付職工薪酬科目？

honey 追問

2019-02-27 17:48

這個職工薪酬明細應該對了吧？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:57

你好，形勢上是對 的