煙花懿冷 追問

2019-12-27 14:23

噢，應付職工薪酬-獎金、津貼和補貼，我用的速達軟件中有這個科目，您看用這個科目可以嗎？但借管理費用-工資，您看這樣是不是就不匹配了？

郭老師 解答

2019-12-27 14:25

你可以設置三級科目，獎金啥的。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 14:30

噢，在工資二級科目下再設三級科目獎金？還是可以設獎金二級科目呢？我設置獎金二級科目的話，匯算清繳是不是也要算在工資里？

郭老師 解答

2019-12-27 14:32

每個月都有的獎金，年終獎，這些都屬于工資的。

郭老師 解答

2019-12-27 14:32

如果你設置了獎金的話，你匯算清繳也是在工資里面，你這樣看方便的話你可以這樣設置。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:18

郭老師，關于盤盈我還要問您，我現在賬上庫存就比實際多出10盒，銷售都做完了，您看按盤盈處理對嗎？還再借方庫存商品 貸：待處理財產損溢？然后沖減管理費用，是這樣嗎？可我的賬上現在就是庫存商品多出來了，借方余額呀？

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:20

實際庫里沒有庫存了，但我賬面還有庫存商品借方余額，這種情況算盤盈嗎？如果再做借方庫存商品，還對嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 15:21

你做了收入嗎？
沒有做收入，可以補做收入。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:22

收入都做完了啊，收入沒問題啊，也結轉了成本了,就是庫存商品借方余額，還有庫存，實際應該為0

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:25

我這種情況是不是叫盤虧啊您看？

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:28

計入管理費用-盤虧對嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 15:28

這叫盤盈、
是不是之前多做了收入。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:33

不會啊，收入肯定沒問題，每月按照網店后臺提現金額做的收入，結轉的成本，我覺得我這樣是盤虧，就是實際比賬面少，您看不對嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 15:39

盤虧，你應該是少結轉了成本

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:46

噢噢，成本按銷售數量結轉的，也沒問題，那您看我怎么處理比較好？按盤虧計入管理費用-盤虧？

郭老師 解答

2019-12-27 15:51

你補一個結轉成本的就行。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 16:02

噢，郭老師，我們的庫存有點亂，多出一萬多元庫存，能補結轉嗎？是不是金額有點大？做盤虧不好吧？所得稅前不能扣除吧？那我做報損損失可以嗎您看？

郭老師 解答

2019-12-27 16:08

結轉就可以，你看到別讓他出現，收入小于成本就行。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 16:11

嗯好的，謝謝郭老師，我就結轉成本吧，后面用附附件嗎？不用做個結轉成本的表了吧？直接結轉了就行？

郭老師 解答

2019-12-27 16:27

可以自己寫下計算過程的

煙花懿冷 追問

2019-12-27 17:10

噢，郭老師，我沒有啥計算過程啊，就把庫存商品余額結轉了，不附附件直接結轉可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 17:14

單價*數量就是成本的
可以