噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 13:47

老師這個是17年做的？現在應該怎么補救啊。沒有計提那個分錄

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 13:50

你好 補做 借 利潤分配-提取法定盈余公積 貸 盈余公積 這個分錄

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 13:52

現在做還能調平17年的嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 13:58

你好 是的 你現在賬上的利潤分配-提取法定盈余公積是不是有貸方余額？

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:11

圖片上倆個科目都記在貸方了，只是利潤分配-未分配利潤是負數記在貸方的

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 14:12

你好 老師知道，老師是說你確定17年沒做計提的分錄嗎？

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:13

17年最終是圖片顯示的

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:14

嗯 賬上就這一筆分錄

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 14:26

你好 那是計提了 利潤分配-法定盈余公積沒有余額

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:31

但是現在資產負債表上的未分配利潤期末-期初不等于利潤表上的利潤  應該怎么辦呢老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 14:36

你好 這個是什么原因造成的？

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:43

就是因為他做了照片上的分錄造成的，現在不知道應該怎么改

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 14:45

你好 提取了盈余公積就應該不相等的，是正確的。

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:47

就是說17年年末的資產負債表的未分配利潤期末-期初就不等于利潤表的凈利潤嗎？差額就是這個盈余公積嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 14:50

你好 是的 差額就是這個盈余公積科目。

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:58

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 14:58

不客氣  祝工作順利哦！

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 15:56

老師還有個問題，那這筆分錄不會反應在資產負債表的盈余公積里嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 15:58

你好 會反應的 因為有盈余公積了。

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 16:02

但是這個資產負債表上還有沒有體現  這是為啥呢老師？是因為他都用了未分配利潤這個科目嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-27 16:08

你好 是的 沒有的話 你看下是不是漏記了。或者少了一個分錄。