常蕊 追問

2019-12-27 11:49

我們是小規(guī)模核定征收

小黎老師 解答

2019-12-27 11:50

您好，核定征收啊 那您這個(gè)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目人，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程成本

常蕊 追問

2019-12-27 11:54

我支給對方的時(shí)候做的是  借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

小黎老師 解答

2019-12-27 11:56

您好，年末 借 工程施工或者主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款

常蕊 追問

2019-12-27 11:56

這個(gè)人算是掛靠在我們公司的  我們只照他的頭

小黎老師 解答

2019-12-27 11:57

您好，那你開票出去也掛的其他應(yīng)收款？

常蕊 追問

2019-12-27 14:22

不是  我掛的應(yīng)收賬款

小黎老師 解答

2019-12-27 14:29

您好，那我哪個(gè)分錄就換成其他應(yīng)付款也可以id

常蕊 追問

2019-12-27 15:33

我現(xiàn)在不知道我收人家的費(fèi)用咋走合適

小黎老師 解答

2019-12-27 15:35

您好，您暫扣的費(fèi)用不用特別做分錄啊  你之前開票的時(shí)候做了應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 相當(dāng)于這部分管理費(fèi)用已經(jīng)交過稅了 不需要再做分錄重復(fù)交稅