退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長,是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

請(qǐng)問老師,領(lǐng)導(dǎo)拿了一些餐費(fèi)的發(fā)票,都是沒有附明細(xì)單的。能報(bào)銷嗎?我在網(wǎng)上查詢說:餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷需要明細(xì)嗎?目前為止國家稅務(wù)總局從未要求7月1日以后取得餐飲發(fā)票需要附列清單,這是對(duì)國家稅務(wù)總局2017年16號(hào)公告的過度解讀。餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷不需要明細(xì),但需要區(qū)分餐費(fèi)屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工福利還是差旅
答: 您好,餐費(fèi)報(bào)銷不是非要明細(xì)。只要發(fā)票要素完整,合規(guī)合法就可以報(bào)銷。
你好麻煩問一下,國家稅務(wù)總局對(duì)招待費(fèi)報(bào)銷,多少需要提供消費(fèi)清單
答: 你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,是否有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理甚至公司總經(jīng)理審核簽批,大額發(fā)票是否有消費(fèi)清單。大額發(fā)票是稅務(wù)稽查重點(diǎn),如果沒有清單,可能會(huì)認(rèn)為虛假消費(fèi)。所以建議是招待費(fèi)都應(yīng)該開清單入賬的 。這個(gè)具體金額要求 沒看到具體文件 你可以問問你稅局要求是怎么樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票總計(jì)金額1600,單只能報(bào)銷1500,那這張業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票能報(bào)銷嗎
答: 您好, 那你說的只能報(bào)銷1500是什么意思呢、。
老師年報(bào)里業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,,,稅務(wù)局說要修改,,要填哪個(gè)表格呢,,,改的是哪個(gè)項(xiàng)目呢
稅務(wù)局給發(fā)這么個(gè)表,讓寫說明是業(yè)務(wù)招待費(fèi)那個(gè)這個(gè)說明該怎么寫呀?
稅務(wù)局給發(fā)這么個(gè)表,讓寫說明是業(yè)務(wù)招待費(fèi)那個(gè)這個(gè)說明該怎么寫呀?
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)太少,,稅務(wù)局來查有什么應(yīng)對(duì)措施,,,為啥業(yè)務(wù)招待費(fèi)太少還要被查呀


小月(善亦) 追問
2019-12-25 18:38
微微老師 解答
2019-12-25 18:59