假設當月建筑公司收入價稅合計100萬（開出9個點專票給客戶），當月進項價稅合計60萬，（13個點專票，進項稅額為69026.5元）下個月需要繳納多少稅款呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-25 09:46

您好
銷項稅額1000000/(1+0.09)*0.09=82568.81
進行稅額 69026.5
應納增值稅=82568.81-69026.5=13542.31

袁可愛追問

2019-12-25 09:47

城建及附加是用13542.31算還是82568.82算呢？

bamboo老師解答

2019-12-25 09:48

城建及附加是用13542.31算

袁可愛追問

2019-12-25 09:48

好的。謝謝老師

bamboo老師解答

2019-12-25 09:49

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

精選問題

2022年把其他應付款做成了業(yè)務活動費用，是行政單問

財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤，需要進行以下調(diào)整：（1）沖減錯誤的業(yè)務活動費用借：其他應付款（金額）貸：業(yè)務活動費用（金額）（2）調(diào)整其他應付款借：業(yè)務活動費用（金額）貸：其他應付款（金額）答
一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費40萬元，不作問

你好，如果收入較大，可以一次性入費用。匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。屬于租入建筑物的改建支出。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的問

關鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況，根據(jù)租賃問

同學您好，洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出，在申報工資個稅時合并申報就可以了答

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