老師,2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

老師好,委托加工企業出口貨物是免退稅還是免抵退稅?
答: 免抵退稅是指 生產企業 出口自產貨物、對外提供加工修理修配勞務等,免退稅是指不具有生成能力的 外貿企業 等出口貨物勞務,因為外貿企業是購買貨物出口,他只涉及購買貨物出口的進項稅,然后他出口是免稅的,沒有內銷業務,所以只能免退稅,不能抵稅,免得是出口環節的稅,退的是他購買貨物的進項稅
進口貨物可以免抵退稅嗎?還是免抵退稅只針對出口貨物?
答: 進口可以退稅,出口可以免抵退稅。都是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請教個問題,每個月申請生產企業出口貨物免抵退審批通知書,上面有本期申報出口貨物免抵退貨(),其中應免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
答: 1.出口貨物免抵退貨:就是銷售額 2.免抵稅額:就是FOB價格乘以退稅率 3.退稅額:當期應退稅額 這些信息在主表都有的。


尊敬的小蘑菇 追問
2019-12-24 13:05
樸老師 解答
2019-12-24 13:10