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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-24 10:37

留抵稅跟進項稅一起結轉
1、結轉進項稅額：

借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

2、結轉銷項稅額：

借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：

借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借：應交稅費—未交增值稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019-08-16 10:01:02
你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結轉未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進項稅一起結轉 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
不單獨做分錄，你留底稅額你之前做進項稅額嗎？做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好！不用單獨做分錄。
2017-04-06 15:57:46
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