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張艷老師

职称： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-08-16 10:01

形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結轉分錄的。

靈巧的大象 追问

2019-08-16 10:26

主要是公司一般納稅人轉小規模了。要反應期末留抵稅已結轉完成

張艷老師 解答

2019-08-16 10:27

將留抵稅額轉入應交稅費--待抵扣進項稅額科目
借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
    貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
            應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
借： 應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
       貸：應交稅費--待抵扣進項稅額

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相关问题讨论
形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019-08-16 10:01:02
不單獨做分錄，你留底稅額你之前做進項稅額嗎？做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好！不用單獨做分錄。
2017-04-06 15:57:46
你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結轉未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進項稅一起結轉 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
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