珍惜 追問

2016-04-14 17:13

那第一季度是填本期金額欄是吧？

珍惜 追問

2016-04-14 17:15

我看了一下老師，本期金額是填不了的呀，都是橫杠狀態

珍惜 追問

2016-04-14 17:26

不是吧，我去年做的匯算清繳的虧損鑒證報告已經下來了呀？

珍惜 追問

2016-04-14 17:46

剛才問了下別人說可以，就填累計金額那就行，2和3季度申報時候再減去之前季度的

珍惜 追問

2016-04-14 17:52

好的，非常感謝老師的耐心回答

鄒老師 解答

2016-04-14 16:56

可以根據自己的財務報表填寫
匯算清繳只是根據稅法規定對會計處理進行調整而已

鄒老師 解答

2016-04-14 17:03

第二季度是第二季度的彌補虧損，與上一個季度沒有直接關系，兩個季度彌補的虧損會體現在彌補以前年度虧損的本年累計金額欄內

鄒老師 解答

2016-04-14 17:18

填不了說明不能彌補

鄒老師 解答

2016-04-14 17:30

你可以在做16年匯算清繳的時候用盈利來彌補15年的虧損（通過填寫彌補虧損明細表彌補）

鄒老師 解答

2016-04-14 17:48

那你就按照他說的填寫吧