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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-12-23 14:32

你好,具體什么情況,現在是出售還是干嘛

123-ɑ: 追問

2019-12-23 14:38

A公司(自己的生產制造公司)支付電腦5500元,供應商開票給B公司(自己的銷售公司),A公司已做賬5500,折舊5225,還有殘值275,B公司未做賬。2019年發現做賬錯誤,AB公司怎么做調賬處理?

小云老師 解答

2019-12-23 15:01

A借:累計折舊5225  貸:以前年度損益調整5225
  借:銀行存款等 5500    貸:固定資產5500
B借:固定資產5500 貸:銀行存款等5500
借:以前年度損益調整5225  貸:累計折舊5225

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你好,購入的次月 跨年了如果是應當計入管理費用的,通過以前年度損益調整核算
2017-07-13 14:45:54
您好,同學,需要做以前年度損益調整的。
2020-05-13 14:17:02
也要考慮折舊,怎么盤虧這么多?
2017-04-15 21:34:39
如果跨年,可以的
2017-07-31 15:42:43
你好,具體什么情況,現在是出售還是干嘛
2019-12-23 14:32:28
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