編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-04-24 16:22

可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，今年直接紅沖多計(jì)提的部分嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 16:34

需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
才能在匯算清繳調(diào)減

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-04-24 16:57

那調(diào)整后，季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表，利潤(rùn)總額數(shù)填的是調(diào)整后的金額嗎？

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-04-24 16:59

我調(diào)整前，金蝶上利潤(rùn)表顯示：利潤(rùn)總額748623.93，調(diào)整后顯示：利潤(rùn)總額745,747.26，季度所得稅申報(bào)表填哪個(gè)金額？

郭老師 解答

2020-04-24 17:02

你好，還是按照你賬上的利潤(rùn)來(lái)，不是調(diào)整之后的。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-04-24 17:06

老師，還是不太明白。我做完這個(gè)分錄之后，賬上的利潤(rùn)總額直接就變了呀？那賬上的利潤(rùn)不就是調(diào)整后的嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 17:15

你這個(gè)是以前的利潤(rùn)，你當(dāng)年的利潤(rùn)表是本年的利潤(rùn)。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-04-24 17:37

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-24 17:44

不用客氣的，