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马江伟老师
职称： 中级会计师
2019-12-22 16:17
郭老师，郭老师，您好，我们公司现在营业执照的经营范 问
你好 钢结构的房屋销售是吗 不动产销售 答
老师：固定资产处置损失，计入营业外支出，汇算清缴时， 问
固定资产处置损失，计入营业外支出，汇算清缴时，不需要调增 答
3998元含税价收对方税点钱是收多少，增值税，附加税， 问
增值税：假设适用增值税税率为 13%（一般货物销售常见税率，不同行业可能不同）。附加税：通常以增值税为计税依据，假设城市维护建设税税率为 7%（市区）、教育费附加率为 3%、地方教育附加率为 2% ，附加税综合税率为 7% + 3% + 2% = 12% 。印花税：假设购销合同印花税税率为 0.03% 。企业所得税：假设企业所得税税率为 25% ，这里只是理论计算，实际企业所得税应纳税额要考虑成本、费用等多项因素，此处按简化方式以不含税收入为基础计算。计算过程不含税价：含税价 3998 元，不含税价 = (3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值税：增值税额 = 不含税价 × 税率 = (3538.05×13% = 459.95)元 。附加税：附加税额 = 增值税额 × 附加税综合税率 = (459.95×12% = 55.19)元 。印花税：印花税额 = 不含税价 × 印花税税率 = (3538.05×0.03% = 1.06)元 。企业所得税（简化计算）：企业所得税额 = 不含税价 × 税率 = (3538.05×25% = 884.51)元 。税点钱合计：(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元 答
109题老师不会祥细讲下谢谢（1）来源于一国(地区)经 问
您好，2023 年天使投资人张某收支多样且有捐赠，其境外经营所得抵免限额按特定公式算出为 13.23 万元，用于境外纳税抵免 答
24年的时候多计提了几千块的奖金，未申报个税，现在 问
您好，把多计提的冲掉，汇算清缴调增处理 答
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