舍得 追問(wèn)

2019-12-19 16:15

可以我沒(méi)有說(shuō)清楚有點(diǎn)不一樣。

舍得 追問(wèn)

2019-12-19 16:15

我10月申報(bào)這一萬(wàn)時(shí)，在9月份我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多了1千元，就留?了，有10月我補(bǔ)繳這一萬(wàn)時(shí)就抵扣了留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，實(shí)際我10月就只繳了9千。如果我9月沒(méi)認(rèn)證有多的，還是要繳1萬(wàn)元。我真不知道怎么做這科目才平。

maize老師 解答

2019-12-19 16:22

借以前年度損益調(diào)整  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，1萬(wàn)，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額1千 轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸未交增值稅9000

舍得 追問(wèn)

2019-12-19 16:35

好的，理解了。非常感謝。

maize老師 解答

2019-12-19 16:50

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝