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meizi老師
职称： 中級會計師
2019-12-19 11:41
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請問一下老師：運輸經營部（個體工商戶)，可以轉為一般 问
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老師公司有一筆95萬元的預收款，已經快兩年了一直 问
您好，要做賬務處理： 借 ：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報： 申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票：在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回，在對應開票欄正常填數據即可，這是合規的操作。 看看，你還有哪不理解的？ 答
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