xqq009 追問

2019-12-19 10:52

那分錄怎么做啊？增值稅要交吧？

郭老師 解答

2019-12-19 10:54

借銀行存款貸預收帳款應交稅費，需要交增值稅的。

xqq009 追問

2019-12-19 11:20

老師，建筑行業除了這種情況，還有哪些，開出發票不用確認收入呢？

郭老師 解答

2019-12-19 11:22

比如你按期確認收入的那些，提前開了發票。大部分是服務行業的。

xqq009 追問

2019-12-19 11:26

老師，我老板還有一個物業公司，上月開出發票40多萬，可是對方一直沒有給錢，但是我已經在上月確認收入了，這種情況怎么辦？

郭老師 解答

2019-12-19 11:27

售的啥錢？
可以紅沖

xqq009 追問

2019-12-19 11:28

就是維修費之類的錢，怎么紅沖啊？到這個月底如果不回來錢。我怎么合理做賬？

郭老師 解答

2019-12-19 11:31

維修的也不是服務
你們維修發生了就要做收入的

xqq009 追問

2019-12-19 11:33

那老師，什么是服務的

郭老師 解答

2019-12-19 11:46

物業管費用，租賃服務費

xqq009 追問

2019-12-19 13:51

老師，上月開的4萬的發票已經入賬，并且計提附加稅，這個月發票退回來，結不了錢。開了負數發票，那我做一比同方向的負數賬沖上月憑證，還用做其他負數嗎？

郭老師 解答

2019-12-19 13:51

收入成本都要做負數

xqq009 追問

2019-12-19 13:52

成本指的什么啊老師

xqq009 追問

2019-12-19 13:53

就是我上個月計提了附加稅，那我這個月是不是也要沖掉這個作廢發票增值稅對應的附加稅呢？

郭老師 解答

2019-12-19 13:53

你上月收入做了
沒有做成本？

xqq009 追問

2019-12-19 13:54

收入和成本都結轉到損益了本年利潤了啊

郭老師 解答

2019-12-19 13:55

你好，把上月做的紅沖出來

xqq009 追問

2019-12-19 13:56

我只做了這個收入的紅沖

郭老師 解答

2019-12-19 13:57

那你們多做了成本