蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:40

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了

郭老師 解答

2019-12-15 16:43

金額稅額一樣的把發(fā)票放到12月份就可以
暫估多了借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
暫估少了做相反的

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:51

老師，還想問下 如果 是6月份到了發(fā)票怎么辦

郭老師 解答

2019-12-15 16:53

匯算清繳調(diào)增了
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借主營業(yè)務成本貸庫存商品

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:57

是有什么稅務文件規(guī)定嗎

郭老師 解答

2019-12-15 16:59

你好沒有的
當年沒抵扣次年不修改年報就可以抵扣