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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-13 16:44

你這個是費用服務實際已經發生吧,這個匯算清繳納稅調增,查封,這個是關門么,沒有看可以去稅局那邊問下看可以去稅局代開發票給你們呢不,要不你這個做費用和成本需要納稅調增了

激昂的白晝 追問

2019-12-13 16:48

對方就是被稅局查封了,不知道是不是關門了。現在我們這筆賬是掛在預付上,還沒進費用,這樣我們也是要做調增嗎

maize老師 解答

2019-12-13 16:52

不用,但是你這樣一直掛著也不是辦法,金額大,這個你要是今年沒有取得發票做費用和成本,后續這個取得時間長也不能稅前扣除,最好是匯算清繳之前取得相應發票

激昂的白晝 追問

2019-12-13 16:55

對方都被國稅查封了,就算開了票給我們,我們也放心會被連帶。那如果沒有票給過來,我們也只能從預付把這筆錢轉出來,相當于說我們實際是付了,但是解決不了,還是得把這筆錢從賬上沖回來,相當于我們的利潤就多了這六七十萬,如果沒有沖回,那我們明年也是要做匯算清繳對吧,也是要調增這筆對吧

maize老師 解答

2019-12-13 16:58

是的,你這個是轉費用和成本下面納稅調增

激昂的白晝 追問

2019-12-13 17:06

只有要不取得發票要不調增兩種辦法了是嗎

maize老師 解答

2019-12-13 17:11

只有取得發票,要不你們這個說退貨退款,要不就沒有發票做費用和成本納稅調增

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你這個是費用服務實際已經發生吧,這個匯算清繳納稅調增,查封,這個是關門么,沒有看可以去稅局那邊問下看可以去稅局代開發票給你們呢不,要不你這個做費用和成本需要納稅調增了
2019-12-13 16:44:24
先還給企業 企業再轉給另一個公司可以
2019-01-22 15:04:03
你好,可以計入營業外支出科目。
2021-09-19 09:26:38
先取得發票再付款 大部分是這樣,
2020-08-03 14:24:21
公司賬戶是可以對私人賬戶進行轉賬的,但是僅限于個人報銷、工資發放、股東或員工借款。其他的不可以,不然查起來說不清楚的
2020-05-03 13:48:18
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