小玉米 追問

2019-12-11 23:11

怎么說的我都亂了，開票日期是18年12月3，并且開票時間不是可以勾選18年11.6-19年11.30？為啥要在12.1號前認證

郭老師 解答

2019-12-11 23:13

那里規定讓你在12.1前認證的
你發票都沒有開出來，拿什么來認證
11月份的銷項，需要11.30號之前的發票抵扣這個理解吧

小玉米 追問

2019-12-12 10:16

老師，這是我昨天認證了的進項票，稅額是15862.07元，是不是過期了，這上面是抵扣不了的呢

小玉米 追問

2019-12-12 10:16

所以要交的稅還是1780.88元是吧？

郭老師 解答

2019-12-12 10:18

你看下所屬期是幾月份的。

小玉米 追問

2019-12-12 10:19

就是昨天說的，18年12月3

郭老師 解答

2019-12-12 10:22

那你看下，抵扣統計里面。

小玉米 追問

2019-12-12 10:24

抵扣聯明細有的

小玉米 追問

2019-12-12 10:25

但是增值稅申報表不能抵扣這個稅額

郭老師 解答

2019-12-12 10:26

所屬期也是11月份嗎，那你問下稅務局吧，這個不可以抵扣。

小玉米 追問

2019-12-12 11:22

好的，那老師要是我現在把這張發票勾選后確認簽名了下期抵扣不了也沒事是嗎

郭老師 解答

2019-12-12 11:24

不行，你的所屬期是11月份。