小玉米 追問(wèn)

2019-12-11 23:11

怎么說(shuō)的我都亂了，開(kāi)票日期是18年12月3，并且開(kāi)票時(shí)間不是可以勾選18年11.6-19年11.30？為啥要在12.1號(hào)前認(rèn)證

郭老師 解答

2019-12-11 23:13

那里規(guī)定讓你在12.1前認(rèn)證的
你發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，拿什么來(lái)認(rèn)證
11月份的銷項(xiàng)，需要11.30號(hào)之前的發(fā)票抵扣這個(gè)理解吧

小玉米 追問(wèn)

2019-12-12 10:16

老師，這是我昨天認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)票，稅額是15862.07元，是不是過(guò)期了，這上面是抵扣不了的呢

小玉米 追問(wèn)

2019-12-12 10:16

所以要交的稅還是1780.88元是吧？

郭老師 解答

2019-12-12 10:18

你看下所屬期是幾月份的。

小玉米 追問(wèn)

2019-12-12 10:19

就是昨天說(shuō)的，18年12月3

郭老師 解答

2019-12-12 10:22

那你看下，抵扣統(tǒng)計(jì)里面。

小玉米 追問(wèn)

2019-12-12 10:24

抵扣聯(lián)明細(xì)有的

小玉米 追問(wèn)

2019-12-12 10:25

但是增值稅申報(bào)表不能抵扣這個(gè)稅額

郭老師 解答

2019-12-12 10:26

所屬期也是11月份嗎，那你問(wèn)下稅務(wù)局吧，這個(gè)不可以抵扣。

小玉米 追問(wèn)

2019-12-12 11:22

好的，那老師要是我現(xiàn)在把這張發(fā)票勾選后確認(rèn)簽名了下期抵扣不了也沒(méi)事是嗎

郭老師 解答

2019-12-12 11:24

不行，你的所屬期是11月份。