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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-11 09:45

您好
要填發票價稅合計金額 請問您本期需要交納增值稅么

以夢為馬 追問

2019-12-11 09:47

本期不用，前幾個月繳交了

以夢為馬 追問

2019-12-11 09:48

不是說有的全額減免的嗎

bamboo老師 解答

2019-12-11 09:48

那填2跟3就好了  金額填280

以夢為馬 追問

2019-12-11 09:52

問題我的發票上的金額不是這個數的

bamboo老師 解答

2019-12-11 09:56

那您實際繳納的也是233.33么  大部分地區都是280價稅合計金額
那您2欄跟3欄填233.33就好了

以夢為馬 追問

2019-12-11 10:15

填了附四233.33元，為什么 在申報表沒有減掉這個金額的 增值稅納稅申報表沒有看到減掉233.33的金額的  還有為什么賬表核對說不對的

bamboo老師 解答

2019-12-11 10:16

還要填減免稅明細表 主表23欄 
您本期需要交納增值稅啊 怎么前面說不要的

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個你抵扣了沒有呢？
2019-08-29 09:35:42
您好 年末或者月末的時候有沒有做增值稅三級科目結平的會計分錄
2019-08-30 10:46:12
你好 可以全額抵扣 減免看你當地政策?
2021-12-08 16:01:47
您好 要填發票價稅合計金額 請問您本期需要交納增值稅么
2019-12-11 09:45:18
借應交稅費應交增值稅減免稅額。帶管理費用。
2022-02-23 10:35:57
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