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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-01-17 09:00

購買借管理費用貸銀存 
全額抵扣借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數

 小付姐姐  追問

2019-01-17 09:15

好的，謝謝老師，但是2017和2018的前會計申報時都沒有申報稅控盤減免，怎么辦

郭老師 解答

2019-01-17 09:16

這個抵扣是一年的，你要不抵扣增值稅就可以抵扣所得稅的

 小付姐姐  追問

2019-01-17 09:27

但是我們不用交所得稅

郭老師 解答

2019-01-17 09:36

你過了抵扣期，你不交增值稅也沒法抵扣

 小付姐姐  追問

2019-01-17 09:46

好吧

郭老師 解答

2019-01-17 09:46

不用客氣

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相關問題討論
借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-07-02 13:09:34
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
購買借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數
2019-01-17 09:00:22
借：管理費用 貸：現金，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：營業外收入
2019-04-10 22:29:58
你好，是小規模還是一般納稅人？
2019-03-23 09:28:02
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