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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-10 16:22

你好,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—抵減的稅額之后的金額計(jì)算 附加稅

kitty 追問(wèn)

2019-12-10 16:24

我上月有留底的抵減稅,這個(gè)需要減去嗎?

kitty 追問(wèn)

2019-12-10 16:24

我上個(gè)月沒(méi)有稅款,所以沒(méi)有使用抵減的稅額

鄒老師 解答

2019-12-10 16:24

你好,上月有留底的抵減稅是需要減去的

kitty 追問(wèn)

2019-12-10 16:37

老師,這個(gè)加計(jì)抵減的數(shù),在主表里哪能看到?

鄒老師 解答

2019-12-10 16:40

你好,加計(jì)抵減體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

kitty 追問(wèn)

2019-12-10 16:47

加計(jì)的稅額是當(dāng)月做分錄嗎?怎么做?

鄒老師 解答

2019-12-10 16:52

你好,是的
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;其他收益

kitty 追問(wèn)

2019-12-11 09:02

老師,我的用友軟件里沒(méi)有其他收益這個(gè)科目,用營(yíng)業(yè)外收入-減免稅可以嗎?

鄒老師 解答

2019-12-11 09:02

你好,沒(méi)有這個(gè)科目你可以新增這個(gè)科目的

kitty 追問(wèn)

2019-12-11 09:07

老師,如果沒(méi)有科目,在科目增加,那報(bào)表怎么增加?

鄒老師 解答

2019-12-11 09:08

你好,報(bào)表里面需要在利潤(rùn)表增加其他收益一欄
比如你可以在利潤(rùn)總額之前增加這一欄

kitty 追問(wèn)

2019-12-11 09:17

其他收益還需要明細(xì)科目嗎?

鄒老師 解答

2019-12-11 09:18

你好,其他收益可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)置明細(xì)科目核算的

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這個(gè)是按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅,再減留抵的增值稅,如果還是正數(shù),計(jì)提附加稅,如果是負(fù)數(shù),不計(jì)提增值稅的附加稅
2019-10-18 21:58:52
你好,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—抵減的稅額之后的金額計(jì)算 附加稅
2019-12-10 16:22:31
你好 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng) 是不繳納增值稅 附加稅也不用計(jì)提了
2019-08-01 12:41:06
您好!不需要。因?yàn)椴灰辉鲋刀惲恕?/div>
2017-12-18 15:29:55
是的。祝您工作愉快!
2019-12-10 16:37:13
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