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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-10 16:22

你好,是銷項稅額—進項稅額—抵減的稅額之后的金額計算 附加稅

kitty 追問

2019-12-10 16:24

我上月有留底的抵減稅,這個需要減去嗎?

kitty 追問

2019-12-10 16:24

我上個月沒有稅款,所以沒有使用抵減的稅額

鄒老師 解答

2019-12-10 16:24

你好,上月有留底的抵減稅是需要減去的

kitty 追問

2019-12-10 16:37

老師,這個加計抵減的數,在主表里哪能看到?

鄒老師 解答

2019-12-10 16:40

你好,加計抵減體現在進項稅額欄次

kitty 追問

2019-12-10 16:47

加計的稅額是當月做分錄嗎?怎么做?

鄒老師 解答

2019-12-10 16:52

你好,是的
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;其他收益

kitty 追問

2019-12-11 09:02

老師,我的用友軟件里沒有其他收益這個科目,用營業外收入-減免稅可以嗎?

鄒老師 解答

2019-12-11 09:02

你好,沒有這個科目你可以新增這個科目的

kitty 追問

2019-12-11 09:07

老師,如果沒有科目,在科目增加,那報表怎么增加?

鄒老師 解答

2019-12-11 09:08

你好,報表里面需要在利潤表增加其他收益一欄
比如你可以在利潤總額之前增加這一欄

kitty 追問

2019-12-11 09:17

其他收益還需要明細科目嗎?

鄒老師 解答

2019-12-11 09:18

你好,其他收益可以根據業務發生情況設置明細科目核算的

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這個是按銷項減進項稅,再減留抵的增值稅,如果還是正數,計提附加稅,如果是負數,不計提增值稅的附加稅
2019-10-18 21:58:52
你好,是銷項稅額—進項稅額—抵減的稅額之后的金額計算 附加稅
2019-12-10 16:22:31
你好 進項稅大于銷項 是不繳納增值稅 附加稅也不用計提了
2019-08-01 12:41:06
您好!不需要。因為不要交增值稅了。
2017-12-18 15:29:55
是的。祝您工作愉快!
2019-12-10 16:37:13
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